過渡期にある10月の月次をチェック
来年からのサブスク化影響により順調だった月次に乱れが生じているセルシス。売上主力の商品販売が大幅に減少→10月中旬から対策中。成果が見えるのは11月の月次からだと思います。遅くなりましたが10月の月次を振り返ります。
エグゼクティブサマリーはこちら
- 新規出荷本数：順調。
- グローバル化：順調。
- サブスク契約数：サブスク化影響で波乱。
- サブスクARR：順調。
- サブスク以外売上：サブスク化影響で波乱。
- UIUX：終。終。終。
それでは細かくチェックしていきます。
クリサポ事業
出荷数
安定して伸びています。これが、いつかの有料会員につながります。このペースを維持してほしい！！
サブスク契約数
やや停滞気味。こちらもサブスク化の影響を受けているのでしょうか？来年から全サブスク化で大きく伸びるときが来るのか・・・クリスタ2.0は2023年3月からなので、2023年4月以降に契約者数が爆増する・・・！？
サブスク移動平均ARR増加（前月比）
例月で見ると順調な伸び。個人的な目安は+0.8億円だったので・・・十分十分。
こちらはセルシスの中期経営計画から想定した内訳です。2022年10月のARRは24.5億円。2022年は27～28億円で着地してほしかったのですが、26億円前後とややショート気味でしょうか。
昨今の動きを見ると、今後ツール販売の落ち込みが激しそうなのでサブスクが早く伸びないと・・・間に合わないぞ！！
クリサポ事業売上
サブスク化の影響でツール販売が激減。月商5億円割れが9月、10月と続いています。さらに11月は前年のハードル（528百万円）が異常に高く、「前年割れ！！」とか言われることが目に見えています。ただ、サブスク化対策は10月中旬から始まっているので、11月は月商5億円超えを期待したいところです。
電子書籍：今年の2月を底にジワジワ伸び。いいね！
サービス：こちらも徐々に伸びています！
ツール販売：中期経営計画達成のため210百万円は維持を！
サブスク：月商2億円超え。めでたい。
いったんここまでの業績をベースに年間売り上げを算出すると
流通直販：26.4（目標28.6）
サブスク：22.1（目標23.5）
ソリ＋他：12.9（目標14.3）
合計：61.4（目標66.4）
→なんだかんだの上乗せ？を含めて、63円程度で着地かな。下方修正まったなし！です。修正を出すなら出して、悪材料出尽くしを願います。
UI/UX事業
7月から前年割れを続けています。今年は円安の影響で売上増加に貢献していますが収益の改善は乏しい。
しいて言えばロイヤリティが戻ってきてはいますが、それ以外がヒドイ。ソフトウェアに至っては・・・まさかの売上0。事業撤退したら「のれん」は一括計上になるのか？あと3億円位残っているので、もう下方修正＆のれんの一括償却するなりで膿を早く出してほしいです！！！！
所感
- クリサポ事業：売上未達
- UIUX事業：事業撤退らいんでしょう
- 売上目標（77.3億円）→71億円くらいで着地想定
- 利益目標未達は確定事項
年の瀬に向けて暗いニュースが連発・・・という感じですが、今は過渡期。そりゃアトスパなのでこれくらいのジェットコースターは想定済みです。きっと今が最も暗いはず。引き続き応援します。
ブログランキング参加しています！
クリックよろしくお願いします！
私のお勧め情報源まとめ
高橋ダンが「自分以外の情報も聴け」ということで、お勧めの人を紹介します。
第1位 オックスフォードインカムレター（メルマガ）
資産形成するための投資戦略、技術、そして個別企業などの銘柄についての情報を提供する「オックスフォードジャパン」の無料メルマガです。世界を変える可能性のある技術を見抜く専門家が、話題のテクノロジーを分析し投資方針を紹介する内容は必見です。
私はテクノロジー関連の情報も嬉しいのですが、投資の基本を振り返らせてくれる記事も嬉しかったりします。
こちらは無料メルマガですｗ暇つぶしには十分ですし、気になる銘柄の情報に出会えれば儲けものです。
第2位 投資塾（Youtube）
まずは投資塾のYouさん。現役投資アドバイザーの知見を活かし、わかりやすく投資の必勝法を教えてくれます。動画の更新頻度は低めですが、ダンと違い、内容が濃いｗｗ
今週は「迫り来る…米金融緩和終了。2022年株式相場の向き合い方」という動画をアップ。必見です。
第3位 シバタナオキの決算実況（Youtube＆NOTE）
この人の有料NOTE「決算が読めるようになるノート」を購読するほどのファン。的確な決算分析と投資判断。内緒にしたいレベルです。
NOTEを買わなくても、Youtubeのみ（無料）で楽しめます！
説得力があるので株式を購入したくなり、お金がなくなるので3位とさせていただきましたｗ
国内成長株でメシウマ状態「マルオ投資」はこちら
持ち株が3倍に上がったり、ストップ安を連発で食らったりの波乱万丈を楽しみたい方はこちら
高橋ダン式ライオン戦略による米国株投資はこちら
過去の「高橋ダン式ライオン戦略」資産推移をご覧になりたい方はこちら
