【6月月次&決算予想】月刊アートスパークHD(セルシス)研究No.47

6月の月次が明らかに!

7月7日の七夕に発表されたアートスパークの6月月次。先日出した予想記事とほぼ同じような数値でほっとしたものの、ちょっとがっかりな印象。今月も淡々と振り返って参ります。

エグゼクティブサマリーはこちら

  • 新規出荷本数:順調。
  • グローバル化:順調。
  • サブスク契約数:ヨシっ!
  • サブスク売上:期待外れ。
  • サブスク以外売上:不満の残る結果
  • UIUX:謎。

それでは事業別ににチェックしていきます。

クリサポ事業

出荷数

増加が安定しています。これは素晴らしいことですね!サブスク契約の種まきはうまく行っているようです!

サブスク契約数

個人的な目安の前月比+2.0をクリアしました!これは大きい。

サブスク移動平均ARR増加(前月比)

試算上、2022年7~8月のARRは「23.5億円」は欲しいところ。「23.5億円」から4月実績「20.5億円」を差し引くと約3億円。2022年8月まであと「4か月」あるので、現状の「0.8億円増」ペースであれば、十分間に合いますね。(4月メモ)

一瞬目を疑いました。まさか増加が50百万円を下回るとは思ってもみませんでした。6月のARRが21.7億円。個人的な目安の23.5億円まであと1.8億円。このペースだと予定を2か月程度遅れそうです。残念。

クリサポ事業売上

ちょっと伸びが鈍化しています。最近サービスの調子が悪い。で、6月の実績をからクリサポ事業の売上を推測すると・・・

いったん過去最高売上は更新の見込みです。で、上半期の業績は・・・

<売上>
上期予想:31.2億円 上期売上:31.8億円 と0.6億円上振れの見込みです
<営業利益>
上期予想:10.2億円 上期予想:11~12億円と1億円程度の上振れが期待できます

上半期トータルで考えると、マズマズといったところでしょう。

下期売上見込みが32.4億円なので達成圏。営業利益見込み11.5億円は、毎期4Qに広告宣伝費を積み増すので、少し足りないかな?といったところです。どこかのタイミングで営業利益が激増しないものか、期待するしかありません。

UI/UX事業

7月がどうなるのか不安ですが、、少しずつ伸びてはいますね。

で、上半期の業績は・・・

<売上>
上期予想:5.0億円 上期売上:5.2億円 と0.2億円上振れの見込みです
<営業利益>
上期予想:▲2.8億円 上期予想:▲2.5億円 と0.3億円程度の上振れが期待できます

クリサポに続き、UIUX事業も上半期の売上予想を上回ることになりそうです。続いて上半期の業績をまとめます。

第二四半期累計の見込み(会社全体)

売上会社予想:36.2億円 売上見込:37.0億円(+0.8億円)
営利会社予想:  7.4億円   営利見込:8.5~9.5億円(+1.1~2.1億円)

前回記事の予想通り、上期に関する上方修正が発表される可能性は高いでしょう。ここには記載していませんが、上期の当期純利益予想が低すぎるので、、、、ほぼ間違いないと思います。

所感

  • 特に大きな予想のぶれもなく順調な推移。
  • ただし、サブスクARRの伸びが鈍化していないか不安
  • UIUX事業は7月の売上が重要。伸びないなら売却してほしい。

こんな感じです。ストーリーは崩れていません。まだまだこれから!!

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